Langkau ke kandungan

Tawaran early-bird: RM 249.00 (harga biasa RM 349.00) · 92 daripada 100 slot berbaki Tuntut sekarang

Orbit Finance
ENBM
Muat turun percuma

Panduan aplikasi · Pembayaran

Bagaimana untuk rekod bayaran pelanggan

Modul Pembayaran mencatat duit yang diterima daripada pelanggan dan duit yang dipulangkan. Ia membolehkan anda padankan satu pindahan bank dengan beberapa invois sekali gus. Setiap bayaran yang disimpan menulis baris Kutipan Penghutang ke dalam Wang Masuk & Keluar secara automatik, jadi anda tidak perlu menambah entri manual. Untung Rugi tidak berubah.

Disemak dengan Orbit Finance · 6 November 2026

Apa tujuan modul Pembayaran?

Modul ini ialah daftar duit masuk dan keluar. Ia membolehkan satu bayaran menjelaskan beberapa invois serentak. Ia bertindih dengan Rekod bayaran pada skrin Invois, tetapi bermula daripada pelanggan. Tiada pendapatan baharu diwujudkan; ia hanya menukar hutang kepada tunai.

Bagaimana untuk rekod satu bayaran?

  1. Tekan Rekod bayaran.
  2. Pilih Pelanggan dan tetapkan Tarikh sebenar duit masuk.
  3. Pilih Kaedah dan tetapkan Dibayar masuk.
  4. Sunting kotak di bawah Padan dengan invois supaya jumlah sama dengan pindahan sebenar.
  5. Tekan Simpan untuk menukar status invois.
  6. Semak baris Kutipan Penghutang dalam Wang Masuk & Keluar.

Bagaimana untuk lihat butiran bayaran?

  1. Klik baris bayaran untuk buka butiran.
  2. Semak senarai invois di bawah Diagihkan kepada.
  3. Baca garis masa untuk lihat urutan rekod dan pembayaran.
  4. Lampirkan slip bank atau tangkapan skrin sebagai bukti.

Bagaimana untuk pulangkan duit?

  1. Buka bayaran dan tekan Bayar balik.
  2. Semak Boleh dibayar balik dan taip Jumlah bayaran balik.
  3. Tetapkan Tarikh dan tekan Sahkan bayaran balik. Bayaran baharu bertanda Bayaran balik dicipta dan invois berkenaan kembali tertunggak.
  4. Kemudian catat duit keluar dalam Catatan Jurnal: debit Penghutang Niaga, kredit Tunai & Bank. Sahkan bayaran balik sendiri tidak menggerakkan tunai.

Bagaimana untuk cari atau buang bayaran?

  1. Guna penapis untuk Semua, Diterima atau Bayaran balik.
  2. Cari menggunakan nombor, pelanggan, kaedah atau amaun.
  3. Tekan ikon tong sampah untuk padam bayaran.
  4. Buang juga baris tunai dalam Wang Masuk & Keluar secara manual.

Kesan pada buku akaun anda

Menyimpan bayaran yang diterima menjelaskan invois dan menulis baris Kutipan Penghutang, iaitu debit Tunai & Bank (1000) dan kredit Penghutang Niaga (1100), bertarikh tarikh bayaran. Bayaran pada atau melebihi amaun kawalan berganda memerlukan dua pelulus berbeza: kelulusan pertama tidak mencatat apa-apa, kelulusan kedua mencatat sekali, dan penolakan tidak mencatat apa-apa. Bayaran balik memerlukan jurnal manual: debit Penghutang Niaga (1100) dan kredit Tunai & Bank (1000).
Skrin berbeza? Kemas kini ke versi terkini dari halaman Muat Turun. Read in English

Soalan lazim

Adakah saya perlu tambah entri manual selepas rekod bayaran?

Tidak. Aplikasi menulis baris Kutipan Penghutang ke dalam Wang Masuk & Keluar secara automatik. Menambah entri manual akan mengira duit itu dua kali dan menyebabkan baki bank terlebih nyata.

Kenapa Untung Rugi tidak berubah apabila duit masuk?

Bayaran hanya menukar hutang kepada tunai. Jualan sudah direkod melalui entri Penghutang dan Pemiutang. Jika Untung Rugi bergerak, ia bermaksud jualan dikira dua kali.

Apa yang berlaku jika saya padam bayaran?

Invois kembali menjadi tertunggak, tetapi baris tunai dalam Wang Masuk & Keluar tidak dipadam. Anda mesti buang baris tunai itu juga supaya baki bank anda tepat.