Apakah tujuan modul Kawalan Dalaman?
Modul ini merekod kawalan sedia ada, aliran proses, had kuasa, kawalan berganda, konflik pengasingan tugas dan prosedur berversi. Ia menyokong kitaran semakan setengah tahun atau tahunan untuk memastikan ketelusan operasi.
Bagaimana untuk tetapkan dasar kuasa?
- Di bawah Perakaunan, buka Kawalan Dalaman.
- Buka Kuasa, pilih Tetapan kawalan, kemudian tetapkan amaun kawalan berganda dan kitaran semakan.
- Dalam Kuasa, pilih Tambah kuasa dan masukkan had RM bagi proses dan peranan atau pengguna.
- Buka Proses dan pilih Simpan aliran proses untuk merekod pemilik, garis masa dan aktiviti tersusun.
- Buka Kawalan dan pilih Simpan kawalan untuk merekod kawalan pencegahan, pengesanan atau pembetulan.
- Buka Prosedur, serah versi pindaan, kemudian luluskan melalui barisnya. Semak Tugas untuk konflik pengasingan.
Apakah maksud kawalan berganda?
Kawalan berganda bermaksud dua orang berkuasa yang berbeza mesti meluluskan pembayaran pada atau melebihi amaun yang telah ditetapkan dalam tetapan anda.
Kesan pada buku akaun anda
Kawalan tidak mencatat dengan sendiri. Ia menentukan sama ada pembayaran atau pengecualian belanjawan boleh dicatat; penolakan tidak mengubah lejar.